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龙南市九连山镇人民政府2021年部门预算公开

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龙南市九连山镇人民政府2021年部门预算公开说明

目  

  第一部分  龙南市九连山镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南市九连山镇人民政府2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公经费预算情况说明

  第三部分  龙南市九连山镇人民政府2021年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分  龙南市九连山镇人民政府概况


一、部门主要职责(以三定方案为准)

九连山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规,执行党中央、上级党组织的决议、决定,接受相关部门的业务指导,在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:九连山镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关,依法履行本区域的服务和管理职责。

根据上述主要职责,九连山镇设置下列4个党政机构:

(一)镇党政办公室(社会治理办公室)

(二)镇党建办公室

(三)镇财政经济和乡村振兴办公室

(四)镇社会事务办公室

下列2个事业单位:

(一)九连山镇综合便民服务中心

(二)九连山镇综合行政执法大队

二、部门基本情况(主要指所属单位情况、编制情况、人员情况)

龙南市九连山镇人民政府有预算单位1个,编制人数38人,其中:行政编制18人、全部补助事业编制20人;

实有人数43人,其中:在职人数28人,包括行政人员19人、全部补助事业人员9人;57.58退休人员6人。

          

第二部分  龙南市九连山镇人民政府2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年龙南市九连山镇人民政府单位收入预算总额为 612.59  万元,其中财政拨款收入515.55  万元,较上年建设13.06   万元;事业单位经营收入 0 万元;上年结转收入 0 万元。

  ()支出预算情况

 2021年龙南市九连山镇人民政府支出预算总额为 612.59  万元, 其中:

  按支出项目类别划分: 基本支出 612.59  万元, 包括工资福利支出  253.11 万元, 商品和服务支出 276.56  万元, 其他资本性支出 76.07 万元, 对个人和家庭补助支出 6.86  万元。项目支出 0 万元,包括商品和服务支出   0万元,其他资本性支出  0 万元, 对个人和家庭补助支出  0 万元。事业单位经营支出  0万元。

按支出功能科目划分:  一般公共服务568.99万元,社会保障和就业0.096万元,医疗卫生1.8万元,农林水事务41.70万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出  253.11 万元, 商品和服务支出 276.56  万元, 其他资本性支出 76.07 万元, 对个人和家庭补助支出 6.86  万元

  (三)财政拨款支出情况

2021年龙南市九连山镇人民政府财政拨款支出预算  515.55万元,较上年减少13.06 万元。具体支出情况是(按支出功能科目划分):一般公共服务支出471.96万元,较上年减少2.93万;社会保障和就业支出0.096万元,较上年增加0万;财务事务0万元,比上年减少10.10万元,卫生健康支出1.8万元,较上年增加0万;农林水支出41.70万元,较上年增加0万。

  (四)政府性基金情况

  龙南市九连山镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市九连山镇人民政府机关运行经费  612.58 万元。其中:

工资福利支出  253.11万元,较上年增加 10.81 万元;

商品和服务支出276.56  万元,较上年增加 14.90 万元,主要构成:税改转移支付5.7万元,乡镇转移支付180万元,村管理费转移支付36万元,计生转移支付1.8万元,公务交通补贴11.34万元,纪检事务支出9万元,退休人员防寒费0.096万元,人均公用经费7.8万元,在职人员防寒降温费2.7万元,公务用车运行费10万元,邮电费0.48万元,乡镇工作补贴11.64万元。

对个人和家庭的补助支出 6.86万元;较上年减少40.03 万元原因是57.58下放人员去年在本级预算中反应,今年不在,为赣州市财政供养人员,非本级财政预算负担;

其他资本性支出76.05 万元,较上年增加 35.77 万元,主要构成:电脑   18万元,打印机 8.55万元,空调12.6万元,办公家30万元,投影仪   1.8万元。农副产品采购5.1万元。

  (六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 76.05  万元,其中采购货物预算 76.05 万元,工程预算 0 万元、服务预算0万元。

  二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年龙南市九连山镇人民政府三公经费年初预算安排33.98  万元。其中:

  因公出国(境)费  0 万元,比上年(增加)减少  0万元,

  公务接待费18.81万元,比上年减少 5.17万元,主要原因是严格控制接待费,接待实行来函电函等方式。

公务用车运行维护费 10  万元,比上年增加0  万元。

公务用车购置费 0  万元,比上年增加(减少) 0 万元。

第三部分  龙南市九连山镇人民政府2021年部门预算表(详见附表)


  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。


【3607】2021年部门预算公开表(市县)

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