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龙南市里仁镇人民政府2021年部门预算公开

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龙南市里仁镇人民政府2021年部门预算公开说明

目  

  第一部分  龙南市里仁镇人民政府概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南市里仁镇人民政府2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公经费预算情况说明

  第三部分  龙南市里仁镇人民政府2021年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分  龙南市里仁镇人民政府概况


一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层组织建设。

负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境;依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作;加强安全生产管理工作,做好突发事件应急处理等工作,加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使市委、市政府赋予的其他职责,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

龙南市里仁镇人民政府人民政府共有预算单位1个。编制人数80人,其中:行政编制37、全部补助事业编制43,实有人数67,其中:在职人数67,包括行政人员32、全部补助事业人员35人。

          

第二部分  龙南市里仁镇人民政府2021年部门预算情况说明


一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年龙南市里仁镇人民政府收入预算总额为1443.36万元,其中财政拨款收入1087.06万元,较上年增加192.38万元;其他收入356.3万元 ,较上年增加65.07万元

   ()支出预算情况

2021年龙南市里仁镇人民政府支出预算总额为1443.36万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出1443.36万元,  包括工资福利支出673.65万元, 商品和服务支出697.25万元, 对个人和家庭补助支出14.86万元。其他资本性支出57.6万元,其中设备购置费45.6万元,公车个(特种车)购置12万元。

  (三)财政拨款支出情况

2021年龙南市里仁镇人民政府财政拨款支出预算1087.06万元,较上年增加192.38万元,其中

一般公共服务支出1097.38万元,文化旅游体育与传媒支出21.85万元,社保保障和就业支出0.46元,卫生健康与计生支出87.28万元,农林水支出236.4万元。

  (四)政府性基金情况

龙南市里仁镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年龙南市里仁镇人民政府机关运行经费1443.36万元。其中:

    工资福利支出673.65万元,较上年增加181.18万元;

    商品和服务支出697.25万元,较上年增加378.07万元;

    对个人和家庭的补助支出14.86万元;较上年减少8.17万元;

    其他资本性支出57.6万元,较上年增加23.2万元;

  (六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额57.6万元,其中采购货物预算45.6万元,公车(特种车)采购12万元

   (七)国有资产占有使用情况

截至2020 12 31 日,部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

    2021年部门预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价200 万元以上大型设备具体为:无 。

(八)绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。


二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年龙南市里仁镇人民政府三公经费年初预算安排75.44万元。其中:

  公务接待费38万元,公务用车运行维护费25.44万元,公车购买12万元。

第三部分  龙南市里仁镇人民政府2021年部门预算表(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

 八、政府性基金预算支出表

 九、支出预算总表


第四部分   名词解释


一般公共服务财政事务行政运行:指财政局行政单位及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

工资福利支出:反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出:反应单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭补助的支出。

    社会和保障和救业支出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。


    2021年部门预算公开表(市县)

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