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龙南市金塘新区管委会2021年部门预算公开

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龙南市金塘新区管委会2021年部门预算公开说明

目  

  第一部分  龙南市金塘新区管委会概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  龙南市金塘新区管委会2021年部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公经费预算情况说明

  第三部分  龙南市金塘新区管委会2021年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支预算表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分    名词解释

第一部分  龙南市金塘新区管委会概况

一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定,金塘新区管委会主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。 确保市委、市政府的各项决定和决策在金塘新区的实施。研究 提出金塘新区建设工作发展规划和年度工作计划,制定推进新 区建设的有关政策措施。

(二)执行上级党组织的决议、决定,团结党员干部和群众, 加强城市基层党组织建设,统筹协调辖区内各领域党建工作, 推进新区党建、单位党建、行业党建互联互动,增强基层党组 织的政治属性和服务功能。

(三)承担金塘新区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担金塘新区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务;领导基层治理、团结动员群众,指导新区居委会依法自治。

(四)指导新区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作,组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

(五)负责辖区内社会治安综合治理有关工作,开展平安建 设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,做 好人民调解、治安防范等工作,保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规,加强 社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利 事业,配合相关部门做好防灾救灾工作。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处 突维稳和双拥任务;负责金塘新区生产生活安全监管,参与食 品药品安全、文化市场监督管理工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决辖区 居民生活中的热点难点问题,负责辖区内基础设施建设,承担 辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

龙南市金塘新区管委会为市政府派出机构,正科级,2019725日挂牌成立,内设办公室、基层党建办公室、社会事务管理办公室、社会综合治理办公室。核定编制35名。2020年底实有干部26名,其中正科级领导2名,副科级领导5名,干部23名(其中借抽调外单位3人)。           

第二部分  龙南市金塘新区管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年龙南市金塘新区管委会收入预算总额为572.39万元,其中财政拨款收入572.39万元,较上年增加124.51万元;事业单位经营收入0万元;上年结转收入0万元。

()支出预算情况

2021年龙南市金塘新区管委会支出预算总额为572.39万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出572.39万元,包括工资福利支出265.59万元, 商品和服务支出297.11万元, 其他资本性支出9.66万元(办公设备购置,其他0.81, 对个人和家庭补助支出0.02万元。项目支出0万元,包括商品和服务支出0万元,其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分:行政运行495.95万元,卫生健康支出(计划生育事务)5.37万元,农林水支出71.07万元其中:村管理费转移支付63万元,农村道路建设8.07万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出265.59万元, 商品和服务支出297.11万元, 对个人和家庭补助支出0.02万元,资本性支出9.66万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年龙南市金塘新区管委会财政拨款支出预算572.39万元,较上年增加124.51万元。具体支出情况是(按支出功能科目划分):行政运行495.95万元,卫生健康支出(计划生育事务 )5.37万元,农林水支出71.07万元其中:村管理费转移支付63万元,农村道路建设8.07万元。

(四)政府性基金情况

龙南市金塘新区管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年龙南市金塘新区管委会机关运行经费572.39万元。其中:

工资福利支出265.59万元,较上年增加96.56万元;

商品和服务支出297.11万元,较上年增加27.14万元,主要构成:办公费69.05万元、印刷费6.3万元、手续费0.05万元,水费1万元,电费2.2万元,邮电费5万元、差旅费32万元、维修费14.07万元,会议费2.8万元、培训费2.5万元、公务接待费21.3万元、劳务费15万元,工会经费13.5万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费15万元、其他94.53万元;

对个人和家庭的补助支出0.02万元;较上年增加0万元;

其他资本性支出9.66万元,较上年增加0.81万元,主要构成:办公设备购置8.85万元,其他资本性支出0.81万元。

(六)政府采购情况

2021年金塘新区管委会政府采购总额9.66万元,其中采购货物预算0.81万元,办公设备8.85万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020 12 31 日,部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

    2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为:无 。

(八)绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元.


二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年龙南市金塘新区管委会三公经费年初预算安排36.3万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。

公务接待费21.3万元,比上年增加0万元。

公务用车运行维护费15万元,比上年增加0万元。

第三部分  龙南市金塘新区管委会2021年部门预算表

(详见附表)

  一、收支预算总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关及参公管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出(类)农业、水利(款)一般行政管理事务(项):指农业、水利等部门的基本支出。


【3607】2021年部门预算公开表

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